Rekeningnummer

Bij ingave van een nieuwe uitgaande nota (totaal nog te boeken is nul) dient hier het debiteurennummer ingevuld te worden. De betreffende debiteur kan gezocht worden door ingave van 1 of 2 letters van de lettercode. In het hulpvenster verschijnt dan een selectie uit het debiteurenbestand. Indien de gezochte debiteur is gevonden dan kan de lettercode verder aangevuld worden. Het is tevens mogelijk om in het hulpvenster met de muis op de gezochte debiteur te klikken. Een nog niet bestaande debiteur kan direct geopend worden. De gegevens van een bestaande debiteur kunnen gewijzigd worden door tegelijk de toetsen Alt en W of Ctrl en W in te drukken of met de muis op de knop Wijzigen te klikken.

Tevens kan een debiteur gezocht worden op alle beschikbare kopvelden zoals Naam, Adres en Banknummer. De Zoekdialoog wordt opgeroepen door op de knop onder Rekeningnummer te klikken of door tegelijk de toetsen Ctrl en Z in te drukken. Het resultaat van de zoekopdracht verschijnt in het hulpvenster.

Bij ingave van de tegenrekeningen (total nog te boeken is ongelijk aan nul) dient hier (meestal) een omzetrekening of de rekening van af te dragen BTW (laag of hoog) ingevuld te worden. De BTW rekening kan automatisch ingevuld worden indien dit bij Bedrag is aangegeven tijdens de ingave van het faktuurtotaal. Ook kan gebruik gemaakt worden van de functietoetsen F1 t/m F9 om een voorgedefinieerde tegenrekening in te vullen. Dit geldt tevens voor F11 en F12 (beide hebben dezelfde functie) om de Referentierekening van de betreffende debiteur als tegenrekening in te vullen.

Door met de muis op de knop Info te klikken of tegelijk de toetsen Alt en N of Ctrl en N in te drukken worden alle boekingen getoond van het hier ingevulde rekeningnummer. Naast de openstaande posten van vereffenende rekeningen (en openstaande dossiers) kunnen alle mutaties getoond worden door Historisch te selecteren.

Zie tevens: Het verwerken van Uitgaande Nota's.