Mate|Aangifte|ICP-Opgaaf
De ICP-Opgave en BTW-Aangifte
over 2014 moeten (verplicht) in XBRL worden opgesteld en via DigiPoort
verzonden. Opgaven over eerdere perioden mogen eveneens in XBRL worden opgesteld
en via DigiPoort verzonden. Na installatie van Visual Enterprise 11301-032 kan
daarom het beste direct voor XBRL (via:
Mate|Aangifte|Algemeen)
worden gekozen.
Let op! Vanaf 1 januari 2010
gelden gewijzigde regels voor de ICP Opgaaf (voorheen ICT Opgaaf) welke zijn
verwerkt in Visual Enterprise 10910-029. Klik
hier voor een samenvatting.
Voor de geautomatiseerde ICP-Opgaaf gelden de volgende aandachtspunten.
Door OK te klikken of op de Enter-toets te drukken wordt
de ICP-Opgaaf voor de vermelde periode opgesteld en wordt het
ICP-Opgaveformulier getoond. Voorbeeld:
Beeldschermafdruk ICP Opgaveformulier.
Dit formulier dient vervolgens te worden uitgeprint waarna de keuze: Mate|Verwerk|Fiatteren wordt geactiveerd en
met welke keuze de betreffende XML berichten worden aangemaakt. Een kopie van de XML berichten wordt vervolgens
bewaard in de mappen: X:\Finalacc\MaatCode\XMLAangiften en
X:\Finalacc\BAPIModule\Meldingen. Vanuit de map: X:\Finalacc\BAPIModule\Meldingen worden
de XML berichten door de meegeleverde BAPI module verzonden naar de belastingdienst.
(Indien eTaxAgent is geactiveerd kan de locatie van deze map worden gewijzigd via
de keuze: Mate|Aangifte|Algemeen:Intermediair.)
Opmerking:
Nadat via de keuze: Mate|Verwerk|Fiatteren
de XML berichten zijn aangemaakt dan wordt verondersteld dat deze ongewijzigd naar de
belastingdienst zullen worden verstuurd. Indien daarna (via
Mate|Aangifte|ICP-Opgaaf) nogmaals gevraagd wordt om dezelfde aangifte op te stellen
dan verschijnt onderstaande dialoog:
Het is van belang dat voordat in bovenstaande dialoog
het
keuzevakje wordt aangevinkt te bedenken dat in de nieuwe opgaaf tevens de mutaties
worden betrokken die na de vorige opgave zijn verwerkt met een
(boekingsstuk)datum die ligt voor of op het einde van de aangifteperiode. In de tweede en
latere opgaven kunnen op deze wijze correcties worden verwerkt t.o.v. de
eerste opgave. Indien gekozen wordt om een nieuwe opgave op te stellen dan wordt
deze eveneens geacht te zullen worden verstuurd naar de belastingdienst. De
belastingdienst beschouwt de datum van de eerste inzending over een
aangifteperiode als de datum waarop aan de verplichting tot opgaaf is voldaan en
behandelt alle daarop volgende inzendingen (over dezelfde periode) als
aanvullingen of correcties op de eerste opgave.